登录你购买手机的app账号后，你将看到最近的订单商品。请找到你需要退货的商品点击进入订单详情页面，再点击订单详情中的“发起退货”，选择你想退回的商品，然后按照说明预约上门取件并准备退货商品。
如果你有多件商品需要退货，你需要将所有商品放在一个包装箱中，并附上装箱单。如果退回的是电脑，我们建议使用原包装。如果你收到的原始发票是纸质普通发票，请将发票与商品一并退回。
申请退货、退款，点击申请退货，然后就可以了，当我们申请了退货、退款服务以后，告知商家退货、退款的理由以后，商家会要求买家将商品寄回，而买家将商品寄回后，将邮寄的快递单号填写到退货的快递信息跟踪栏内，剩下的就是等待商家收货、验货
可以退税款的。
1、使用机票单位和个人购票后，如果销售退货需要开立红字发票，必须收回原始发票并注明 "无效" 字样或取得对方的有效凭证。
2、发票时出现错误、错误，如需要重新开开发票，可在原发票上注明后的 "无效" 字样，重新签发。同时如果由于购买者不接受并成为废品票而开具了特殊发票也应错误地填写。
3、销售折扣的发生，在收回原始发票时加上 "无效" 字样，重新开具销售发票，需要注意的是，开具的特殊发票填写错了，应单独开具，并在错误的填写特别发票上标明 "假填空" 四个字。
如果企业在开具此张红字发票后未在开票系统中进行抄税处理，当月开错了可以作废重开；
如果已在开票系统中进行抄税处理，则不可以作废重开，建议找主管税务机关协商、解决。
增值税一般纳税人发生销售货物、提供应税劳务开具增值税专用发票后，如发生销货退回、销售折让以及原蓝字专用发票填开错误等情况，视不同情况分别按以下办法处理：
（一）销货方如果在开具蓝字专用发票的当月收到购货方退回的发票联和抵扣联，而且尚未将记帐联作帐务处理，可对原蓝字专用发票进行作废。即在发票联、抵扣联连同对应的存根联、记帐联上注明“作废”字样，并依次粘贴在存根联后面，同时对防伪税控开票子系统的原开票电子信息进行作废处理。如果销货方已将记帐联作帐务处理，则必须通过防伪税控系统开具负数专用发票作为扣减销项税额的凭证，不得作废已开具的蓝字专用发票，也不得以红字普通发票作为扣减销项税额的凭证。
增值税一般纳税人发生销售货物、提供应税劳务开具增值税专用发票后，如发生销货退回、销售折让以及原蓝字专用发票填开错误等情况，销货方如果在开具蓝字专用发票的次月及以后收到购货方退回的发票联和抵扣联，不论是否已将记帐联作帐务处理，一律通过防伪税控系统开具负数专用发票扣减销项税额的凭证，不得作废已开具的蓝字专用发票，也不得以红字普通发票作为扣减销项税额的凭证。
（二）因购货方无法退回专用发票的发票联和抵扣联，销货方收到购货方当地主管税务机关开具的《进货退出或索取折让证明单》的，一律通过防伪税控系统开具负数专用发票作为扣减销项税额的凭证，不得作废已开具的蓝字专用发票，也不得以红字普通发票作为扣减销项税额的凭证。
发票已经作废的，不可以取消。若是误作废，请和购货方取得联系，让他们将发票退回来，或者请他们不要抵扣。
发票管理制度：开具发票后，发生销货退回或销售折让的会计处理:
如果未将记帐联作帐务处理，应在发票联及有关存根联、记帐联上注明“误填作废”字样，并依次粘贴在存根联后面，作废票处理。
如果已将记帐联做了帐务处理，应开具相同内容的红字发票，将红字发票的记帐联撕下作为抵减当期收入的凭证，存根联和发票联不得撕下。将从购买方收回的原发票联粘贴在红字发票联后面，并在上面注明原发票记帐联和红字发票记帐联的存放地点，作为开具红字发票的依据。
另外，属于销售折让的，在作上述处理后，按折让后的货款重开发票。
在购买方货款已付，或者货款未付，但已作帐务处理，发票联无法退回的情况下，按下列要求处理:
要求购买方向其主管税务机关申请并取得加盖主管税务机关印章的进货退回或索取折让证明单送交我方，作为开具红字发票的合法依据。
在收到购买方寄来的证明单后，根据证明单向购买方开具红字发票。红字发票的存根联、记帐联作为扣减当期收入的凭证，其发票联作为购买方抵减费用的凭证。
1、第一步，找到桌面上的增值税发票税控点击，如图所示。
2、点击后会弹出操作员口令设置了请输入，没有就直接点登录如图所示。
3、点登录后会进入开票界面点发票管理界面。
4、会有填开发票、发票查询、已开发票作废等，我们点击发票填开如图所示。
5、我们点了发票填开后会进入发票开具下面有退出、打印、负数、复制一类功能。这时就要进入我们的主题跨月发票如何红冲。在发票开具中找到负数点击，如图所示。
6、点了负数后会弹出代码填写窗口，这时输入我们要红冲的哪张发票，发票左上方是发票代码，右上方是发票号。
7、填好后点击下一步如图所示。
8、我们点了下一步后会弹出销项正数发票代码号码填写、确认；我们进行红冲发票核对，核对无误就点确定。
9、确定后直接点打印跨月发票，红冲完成，如图所示。
一、普通发票跨月冲红步骤：
带上要冲红的纸质普通发票，到所属税局填写普通发票红字报备单，然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可！
二、专用发票跨月冲红步骤：1.发票没认证。
销方申请， 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收（这个情况，一般购方会有拒收证明）， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票！
2.发票已认证。
购方申请， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，同样打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可！
不能。 依据《部分商品修理更换退货责任规定》第17条规定，无“三包”凭证及有效发票的，不实行“三包”。因此，没有购货发票，不能享受“三包”待遇；又因为无法证明与销售者之间存在买卖合同关系，而无法向销售者要求退货。 但下列三种情形，仍可以要求退货：经有关行政部门认定为不合格产品，可向产品的生产者要求退货；有收据或者其他证据证明产品是由销售者售出的，可要求销售者退货；产品的生产者、销售者自愿接受退货的。
以上就是关于怎么退发票的问题的全部内容了，希望这些怎么退发票的5点内容能够解答你的疑惑。
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