金蝶财务软件的凭证反审核就是将已经审核完的记账凭证进行取消操作,只有未经过审核的记账凭证,系统才允许修改,可以通过下列操作实现.
有两种操作方法:
1、在凭证列表,选中需要反审核的凭证,然后在工具栏中找到"反审核"的菜单项,点击这个菜单项就可以了.
2、打开需要反审核的凭证,点击"反审核"的菜单项.
在收款单据模块中找到收款单据审核子模块，点击进入，查询条件选择好日期，客户名称，在勾选框中选择“已审核”点击确定查找，弹出来的所有收款单中，找到你要反审核那张，在上方菜单栏中有反审选项，点击反审就可以了。
要在金蝶迷你版中进行反审核，您可以按照以下步骤操作：
首先，打开金蝶迷你版软件并登录您的账户。
然后，进入需要反审核的单据或凭证所在的模块，例如财务模块或采购模块。
接下来，找到需要反审核的单据或凭证，并选择相应的操作按钮或菜单选项。
通常，您可以在单据或凭证的详细信息页面或列表视图中找到反审核选项。
点击反审核选项后，系统会提示您确认反审核操作。
确认后，系统将撤销审核状态，并将单据或凭证恢复为未审核状态。请注意，反审核操作可能需要特定的权限或角色才能执行，因此请确保您具备相应的权限。
金蝶迷你版反审核操作步骤如下：在财务管理模块中，点击凭证管理，找到需要反审核的凭证，点击反审核按钮，再次确认反审核操作，系统会提示反审核成功。注意：反审核后该凭证将恢复为草稿状态，需要重新审核方可生效。
金蝶财务软件的凭证反审核就是将已经审核完的记账凭证进行取消操作，只有未经过审核的记账凭证，系统才允许修改，可以通过下列操作实现。
1.在凭证列表，选中需要反审核的凭证，然后在工具栏中找到“反审核”的菜单项，点击这个菜单项就可以了。
2.打开需要反审核的凭证，点击“反审核”的菜单项。
有两种操作方法：
1、在凭证列表，选中需要反审核的凭证，然后在工具栏中找到“反审核”的菜单项，点击这个菜单项就可以了。
2、打开需要反审核的凭证，点击“反审核”的菜单项。要进行反审核操作，前提条件是需要反审核的凭证所归属的期间是当前期间。举例说明，第1期的“记－2”凭证需要反审核，如果已经结账到第2期，也就是说当前期间是第2期，则需要先从第2期反结账到第1期，再进行反审核的操作。
以上就是关于金蝶标准版怎么反审核的问题的全部内容了，希望这些金蝶标准版怎么反审核的5点内容能够解答你的疑惑。
标签: 金蝶标准版怎么反审核
