销售清单开立指南
一、目的
本指南旨在提供开立销售清单的一般性指导，以便您在销售过程中准确、完整地记录交易信息，方便后续的财务和销售管理。
二、销售清单包含的信息
销售清单应包含以下信息，以确保记录的完整性和准确性：
1. 商品名称：明确标识出售的商品或服务。
2. 数量：记录销售的商品或服务数量。
3. 单价：记录商品或服务的单价。
4. 销售金额：根据数量和单价计算的销售总金额。
5. 销售日期：记录交易发生的日期。
6. 客户信息：包括客户名称、地址、联系方式等。
7. 支付方式：记录客户采用的支付方式，如现金、信用卡等。
8. 其他备注：记录其他与交易相关的信息，如运输方式、发票号等。
三、开立销售清单的步骤
1. 确认商品或服务信息：在开立销售清单前，确保您已明确了解要销售的商品或服务的相关信息，包括名称、数量、单价等。
2. 创建清单表格：使用电子表格软件（如Microsoft Excel）或手写创建销售清单表格。在表格中列出上述提到的信息，确保格式清晰易读。
3. 输入商品信息：在相应的单元格中输入商品名称、数量和单价。
4. 计算销售金额：根据输入的数量和单价，使用电子表格软件中的公式功能计算销售金额。
5. 填写客户信息：在相应的单元格中填写客户的信息，包括名称、地址、联系方式等。
6. 选择支付方式：在相应的单元格中填写客户采用的支付方式，如现金、信用卡等。
7. 填写其他备注信息：根据需要填写其他与交易相关的信息，如运输方式、发票号等。
8. 保存和打印清单：保存创建的销售清单，并确保打印清晰易读。如有需要，您可以将其导出为PDF格式以方便传输和使用。
销货清单通常包括以下几个部分：
1. 抬头：包括公司名称、地址、电话、传真等信息，以及客户名称、地址、电话、传真等信息。
2. 清单编号和日期：销货清单的编号和开具日期。
3. 产品名称和规格：列出销售的产品名称、型号、规格等信息。
4. 单位：销售产品的单位，如件、盒、瓶等。
5. 数量：销售的产品数量。
6. 单价：每个产品的销售单价。
7. 金额：每个产品的销售金额。
8. 总计：所有产品的销售总金额。
9. 付款条件：包括付款方式、付款期限等信息。
10. 销货清单附件：包括发票、运输单据等。
11. 备注：其他需要说明的事项。
打开航天金穗--防伪开票系统之后，进入增值税专用发票填开页面，在"名称"菜单一栏查询购货单位名称，
然后双击，购货单位的详细资料就填写完整了（购货单位的详细资料是在“系统设置”事先设置好的），
然后点击上面的“清单”，即跳出“销货清单填开”页面，开始输入商品名称一栏，全部输入完毕之后点击“退出”，先把发票打印出来，然后点击清单，这时就会跳出发票清单明细，点击打印，即可。
有专门的打印清单，可到税务局购买。
在销货清单页面上填写商品信息再打印开具带销货清单的专用发票：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→点击“清单”按钮-→ 进入销货清单填开界面-→填写各条商品信息-→点击“退出”返回发票界面-→打印发票-→在“"已开发票查询”中打印销货清单
1、在百旺开票系统里打开Excel导入选项，填写相关信息以后确定销货清单的选择。；
2、如果没问题的话，就可以点击左上角工具栏中的生成发票选项了。；
3、下一步会弹出对应的窗口，通过选择自己需要的销货清单进行发票传送。；
4、完成以后，在左上角点击打印按钮即可实现百旺开票系统里打印销货清单了。
在进行开具增值税专用发票销售折扣时，如果将销售额和销售折扣书写在了同一张销售发票上，那么就可以将折扣后的实际金额作为销售额，并计算出增值税；倘若销售额和折扣额是分别开具发票的，就不能从销售额中减去折扣额。
具体开具时分两种情况：
1，当发票不带销货清单时，在增值税发票中添加销售折扣的流程是：将鼠标光标移动到某一个商品所在行，点击折扣按钮，在弹出框中输入折扣的行数和比率，系统会自动算出销售折扣的金额。添加销售折扣后，如果要进行修改，则需要删除折扣行后才能操作，商品行和折扣行中间不能插入其他行。
2，当发票带销货清单时，在增值税发票中添加销售折扣的流程大致和上述一致，需要注意的是销售折扣只能添加到销货清单上，系统会自动反映到增值税发票上。
请参考
以上就是关于销货清单怎么开的问题的全部内容了，希望这些销货清单怎么开的5点内容能够解答你的疑惑。
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