最原始的报销流程大致是这样的：费用报销人填写费用报销单，粘贴好相关发票和原始凭证。再由直接部门领导审核签字，再到财务部门请财务经理签字后得到总经理的签字后，可到出纳处报销领款。这样的流程走下来快则一个星期，慢则十几天，这渐渐的会让我们产生负能量，从而影响我们对工作的态度。
那么，有什么方式可以提高报销流程效率的？答案肯定是有的，就像我司使用的是企微云--费控报销，通过手机就可快速上报报销明细，拍照上传和关联电子发票，让领导随时随地审批，管理员对已审批的报销单进行批量微信转账。这样的费控报销下来有时候一天都不到就可以完成，这让我们员工很是兴奋。
如果是在我出差时，想知道费控报销的进度，则可以利用企微云--费控报销根据设置的部门、角色、报销金额等流转至相应的审批人。
除此，使用企微云--费控报销还可以灵活设置报销单打印项目、显示模块，手机/管理端均可发起报销打印，这样大大节省了我们的时间，还有助于我们提供工作效率。
所以，如果你还在为费用报销苦恼的话，不妨试下企微云--费控报销，里面还有更多功能应用在等着你呢，例如表单流程、请假出差、考勤打卡等。
一、报销单如何填写
1、差旅费报销单：出差时发生的各种车费，住宿费等，按照不同类型分别填写在单子的对应项上，并注明出差的时间，地点以及事由。
2、费用报销单：包含招待费、办公费、电话费、邮寄费、交通费等，同类型的票据粘贴在一块，票据的内容是什么，报销单的用途就填什么。
3、单据及附件：附粘贴单外的所附单据均应计入，张数需用大写数字。
4、金额填写：报销单的小写金额采用阿拉伯数字填写，并保留两位小数，小写金额前面需加人民币符号“￥”；最后一栏合计金额小写采用阿拉伯数字填写，并保留两位小数，大写金额前为零的需加×，大写前面为零的需写零，如￥3200.00元，大写为×拾×万叁仟贰佰零元零角零分，大小写金额必须一致。
二、报销单如何粘贴
1、对于集中较多的发票，首先票据分类整理，如交通费、办公用品、电话费、快递费、车辆维修费等，在按照票据种类分别粘贴，相同金额的票据放在一块（如火车票50.5元的放在一起，95.5元的放在一起）。
2、整理好票据后，将胶水涂在票据左侧的背面，沿着粘贴单左起约2-3公分处依次均匀排开横向梯形粘贴，还应避免将票据贴出粘贴单外。不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，一面造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求。
关于出行报销最好这样写，车辆通行费用在报销单上的摘要栏中填写成车辆通行费就行。
如果你的企业有相关的报销制度规定，那你就要按相应规定填写；另外也可作为车辆费用的一种，可直接填写为车辆费用。记住要写清楚时间还有费用必须都得写清楚。
报销单差价可以这样写：根据公司政策和财务规定，特此申请报销单差价。在提交原始报销单后，发现部分费用有所变动，导致实际报销金额与原始单据不符。经核实，差价金额为XXX元。
特此申请补充报销单，说明差价原因并提供相关证明材料，以便财务部门进行审核和核销。
谨请批准并尽快处理，以维护公司财务的规范性和透明性。感谢您的配合和理解。
大写写作人民币捌佰元整。
金额数字大写书写注意要点：
1、中文大写金额数字到“元”为止的，在“元”之后应写“整”（或“正”）字。
2、在大写数字前要加上“人民币”三字，且大写数字紧接“人民币”三字书写，不留空隙。
3、中文大写金额数字要用正楷或行书填写。书写金额大写时要求准确无误、字迹清晰、工整、美观。
以上就是关于申请报销单怎么写的问题的全部内容了，希望这些申请报销单怎么写的5点内容能够解答你的疑惑。
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