这是财务部门每月必须做的基础工作，也是常规工作。出纳管的是银行存款账和现金账。每到月底，出纳首先要和银行对账，确保无误后再与会计对账。确保账账相符。
不仅如此，会计还要检查出纳的银行存款账是否与银行账核对一致。通过对账才能保证单位资金安全无误。
超市请人看店时，对账主要涉及以下几个方面：
1. 收银对账：检查出纳员在当天工作中的收银记录，核对每笔收入和找零是否准确一致。
2. 进货对账：检查店员在当天从供货商处进的货物清单，核对进货数量，商品品质和成本价格是否与预期一致。
3. 物品库存对账：检查当天库存状况，核对商品数量是否准确，以避免被盗或出错的情况发生。
4. 营业额对账：计算当天的营业额，与收银对账结果核对。
这些核对的信息可以记录在一个表格中，便于后期审查和查询。请注意，在对账过程中应严密保管好有关账目资料，避免不必要的差错和泄露风险。
超市收银台交接班时，前一班收银员要打印出“当班帐单”作为对账凭证，与第二班收银员点交销货款，发现差错，当即查清。
2、收银员在下班前打印“当班帐单”与柜组核对，发现差错，当即查清，并将收款机中的销货款交部门经3、收银员交接班时，前一班收银员从机中取出并点清当班所收的货款，立即由第二班收银员进行“换班登陆”；同时前一班收银员将营业款上交财务部门并将周转金整理封包，交商场统一保管。
会计与出纳之间核对银行账，一般需要按照以下步骤进行：
1. 对账单的准备：一般情况下，银行每月会提供一份所谓的银行对账单（Bank Statement），上面记录了当月银行流水账户的所有收支明细。出纳和会计双方需要在此基础上逐笔核对。
2. 逐笔核对：出纳和会计根据银行对账单上的明细和公司内部的账目记录，逐笔核对收支明细，确保账目一致。如果出现不一致的情况，需要详细记录问题，并进行调查和处理。
3. 核对余额：核对完所有的收支明细后，需要将银行对账单上期初余额加上本期入账，再减去本期出账，得到的余额应该与公司内部的账目记录的余额一致。如果有差异，则需要进一步排查原因并做出调整。
4. 记录备注：为了便于日后的查询和审计，出纳和会计需要将核对结果和处理情况都详细记录在备注中，并妥善保存相关资料。
总之，出纳和会计之间的银行账核对是保证公司财务管理准确性和透明度的重要步骤。通过逐笔核对和余额核对，可以有效地确认银行账目的准确性，并及时发现和解决问题。
会计与出纳之间通过以下方式来核对银行账：1.对账单核对：会计将银行账单和出纳提供的银行付款凭证进行对账，确保付款凭证的金额和日期和银行账单上的记录一致。
2.现金余额核对：会计核对出纳的现金余额是否与银行账户余额相符。
如果不符，他们需要确认是否存在未记录的收支。
3.账单比较法：会计拿出前后两个月的银行账单，进行对账比较。
如果有差异，需要找出原因并做出解释。
综上所述，会计与出纳之间通过上述方法来核对银行账。
首先出纳将现金和银行日记账的余额与会计核对，双方余额一致说明没问题，不一致，就要找出不一致的点，可以逐笔核对，或者阶段核对，找到以后调整错误的一方，然后再次核对，直到一致。
会计做完账务处理之后，用库存现金和银行存款的账面余额，与出纳处实际的库存现金和银行存款余额进行核对，看余额是否一致。如果一致说明基本上没有问题，如果不一致，就需要去查明原因，然后做相应的调整。
会计和出纳对账，主要是账账相对，即总账和现金，银行日记账相对；账实相对，即库存现金和现金日记账相对；银行存款日记账要和银行的对账单相对。会计：会计是以货币为主要计量单位，运用专门的方法，对企业、机关单位或其他经济组织的经济活动进行连续、系统、全面地反映和监督的一项经济管理活动。具体而言，会计是对一定主体的经济活动进行的核算和监督，并向有关方面提供会计信息。
出纳与会计对账方法
1、银行的比较好对，结账时看看银行存款账户明细账和银行对账单对一下就可以了，一般没什么问题。
2、现金方面，因为出纳是准时的每笔都做(所以一般没错，要出错就是在余额的加减数方面)，会计这边可能是月底一次做完，容易出现漏掉的导致金额对不上。这时就用出纳的余额数减会计的余额数
3、还有另外一种方法对会计最实用，就是叫出纳把期初数、本期借方、本期贷方以及期末数全部统计出来，和你的财务软件里的数对
会计需要先收集出纳所填写的现金流水表、银行对账单等资料，然后将这些资料与公司账本进行对账，核对收支情况是否一致，是否存在差异。
如有差异则需要进一步分析原因，及时处理。
此外，会计还需要详细记录对账过程中的每一步操作和关键节点，保证账目的准确性和可靠性。
除了以上的基本流程，会计还应该加强对出纳的支援和培训，同时提高自身专业能力和财务管理水平，以减少出现账目不一致的情况，保证公司的财务稳定和健康发展。
会计与出纳对账主要是对期末的库存现金和银行存款双方记录的金额是否一致。如果不一样，就要查原因，如多算、多记、漏算、错算等要及时查明更正。对账分为：账账相对，账实相对，账证相对，账表相对。
会计做完账务处理之后，用库存现金和银行存款的账面余额，与出纳处实际的库存现金和银行存款余额进行核对，看余额是否一致。如果一致说明基本上没有问题，如果不一致，就需要去查明原因，然后做相应的调整。
财务管理中，出纳负责现金与银行帐，所以，你只需与会计确定你的现金和银行账的数据一致和原始凭证由谁保管。定期与会计交接时：
1、填写一式两份现金银行结存表（上期余额、本期收入、本期支出、本期余额），双方确认无误后签名，各持一份；
2、编制一式两份原始凭证交接表（自编号、单据名称、凭证号、金额），双方确认无误后签名，各持一份。
3、每月与银行对账，并编制一份银行帐与出纳帐的调节表，次月初交给会计。
出纳和会计对账的过程是相互协作的，出纳需要按照公司的财务制度，记录每一笔资金的收入和支出，并及时进行账务核对和结算，确保账目的准确性。
会计需要定期对出纳所记录的账目进行核对和审核，确保账目的合法性和准确性，及时进行财务报表的编制和汇总。
在对账的过程中，出纳和会计需要相互配合，及时沟通，及时发现和解决问题，确保公司的财务管理运作顺畅。
以上就是关于出纳怎么对账的问题的全部内容了，希望这些出纳怎么对账的5点内容能够解答你的疑惑。
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