冲销凭证：为了更正错误凭证所产生的错账而制作的凭证，与错误凭证的借贷科目、余额相同，但余额为负值。 冲销凭证步骤：
1、打开“填制凭证”的界面，在下月第一张凭证的界面点击“制单”-“插入凭证”菜单，随便填制一张凭证，后续删除该凭证可以制造断号。
2、在新生成的1号凭证界面点击“制单”-“作废”，后点击“制单”-“整理凭证”，不要整理凭证断号。
3、依次点击“总账”-“设置”-“选项”菜单，勾选凭证编号方式为“手工编号”。
4、打开“填制凭证”的界面，点击“制单”-“冲销凭证”菜单，输入需要冲销的凭证信息，点击确定之后会生成一张冲销凭证，修改凭证号为0001。 拓展资料： 举例 首先,发票未到,但此项业务已在当月发生,根据权责发生制必须在当月反映,所以先对其估价. 借:原材料 50000 贷:应付账款 50000 下月收到发票时,有了正确的价格,应将原先估价用红字冲销,(实际上是用负数登记,抵消掉原来的估价) 借:原材料 50000 贷:应付账款 50000(数字均用红字登记) 这一步骤实际上可用一相反的蓝字分录代替. 即:借: 应付账款: 50000 贷:原材料: 50000 然后根据收到的发票编制分录: 借:原材料: 50000 应交税金-应交增值税-进项税:8500 （即50000*0.17 ） 贷:应付账款: 58500 冲销
请按下列步骤操作：
1、单击【账务处理】→【凭证查询】，打开【会计分录序时簿】窗口；
2、单击选中已过账的错误凭证，然后单击菜单【编辑】→【冲销】；
3、弹出冲销凭证，分录与原凭证相同，金额红字显示，单击【保存】→【关闭】即可。
冲销凭证方法
1.用红字冲销法
2.用差额更正法
记账凭证又称记账凭单，是会计人员根据审核无误的原始凭证按照经济业务事项的内容加以分类，并据以确定会计分录后所填制的会计凭证。它是登记账簿的直接依据。
财务红字冲销法又称红字调整法，即先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证，予以冲销，然后再用蓝字编制一套正确的会计分录。
在电脑上进行冲销凭证的具体操作步骤可能会因不同的财务软件和版本而有所不同。通常，以下是一般情况下在电脑上冲销凭证的一般步骤：
1. 打开财务软件：在您的电脑上打开使用的财务软件，例如SAP、Oracle Financials、QuickBooks等。
2. 登录账户：使用您的账户名和密码登录到财务软件。确保您具有足够的权限来执行冲销凭证。
3. 导航到会计凭证：在财务软件的主界面或菜单中，找到导航到会计凭证或日记账的选项。这通常在“会计”、“记账”或“凭证”等标签下。
4. 找到要冲销的凭证：浏览或搜索您需要冲销的凭证。您可以使用凭证号码、日期、借方/贷方金额等信息来定位凭证。
5. 选择冲销选项：在找到要冲销的凭证后，选择相应的冲销选项。这可能会以按钮、链接或菜单选项的形式呈现。
6. 输入冲销信息：根据需要，在冲销界面中输入冲销凭证的相关信息。这可能涉及选择冲销日期、选择凭证类型、输入冲销理由等。确保准确填写这些信息。
7. 冲销凭证：完成输入冲销信息后，确认并执行冲销操作。这通常是通过点击“冲销”、“执行”或“确认”等按钮来实现。
8. 确认冲销成功：一旦冲销操作完成，系统应该会显示成功的提示或确认信息。确保检查冲销凭证的状态和更新后的账户余额等信息。
请注意，以上步骤仅供参考，并可能因不同的财务软件和组织内部的具体配置而有所不同。对于具体的冲销操作，应根据您所使用的财务软件的操作指南、用户手册或与系统管理员联系，以获取更准确和具体的操作说明。
在电脑上冲销凭证，可以按照以下步骤操作：
登录财务管理系统，进入“凭证制单”功能。
点击“凭证查询”按钮，进入凭证查询界面，在凭证查询界面中按照条件精确查询出需要冲销的凭证。
点击凭证编号旁的“冲销”按钮，进入凭证冲销界面。
在凭证冲销界面中输入冲销原因，点击冲销按钮，完成凭证冲销。
系统将在“凭证查询”界面凭证编号前增加一个“冲销”字样，表明该凭证已经冲销。
由于冲销会导致原记录被删除，在确认冲销功能没有问题后，可以把冲销凭证的备注和原坐标信息备份到其他文档中，以备查询和核对。
以上是冲销凭证的一般步骤，供您参考，具体操作以实际情况为准。如有疑问，建议咨询专业人士。
冲回已过账凭证可以按以下步骤操作：
1、打开【账务处理】模块，单击【凭证管理】；
2、在【会计分录序时簿】窗口，单击选中已过账的凭证字1号；
3、单击菜单【操作】→【冲销】；
4、系统自动生成一张冲销凭证，检查无误后单击工具条上的【保存】即可。 凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账簿中的过程。经过过账的凭证以后将不再允许修改，只能采取补充凭证或红字冲销凭证的方式进行更正。因此，在过账前应该对记账凭证的内容仔细审核。 注意事项：为了方便用户对已经过账凭证的修改，系统提供了反过账的功能（Ctrl F11），进行反过账、反审核的凭证就可以进行修改和删除了。
请按下列步骤操作： 1、打开【账务处理】模块，单击【凭证管理】； 2、在【会计分录序时簿】窗口，单击选中已过账的凭证字1号； 3、单击菜单【操作】→【冲销】； 4、系统自动生成一张冲销凭证，检查无误后单击工具条上的【保存】即可。
如果是会计科目记错，应该用红字编写与原来错误的凭证一样的凭证，然后根据编写的凭证登记账簿。如果是会计科目正确，但是计的金额大于应计金额，也采用红字更正法。用红字将差额编写与原来几张方向相同的凭证，登记入账簿。红字冲销法适用范围较广，一般情况下，错误都可以用红字冲销法进行更正。典型的是记账后发现错误，而账簿记录的错误源于记账凭证的错误，记账凭证的错误在于账户名称或记账方向有错或者方向、金额都错等严重的错误
以上就是关于冲凭证怎么冲的问题的全部内容了，希望这些冲凭证怎么冲的5点内容能够解答你的疑惑。
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