1、首先，登录税控的开票系统，再在打开的主界面点击左上方菜单中的报税处理的图标选项。
2、然后，在弹出的报税处理的小窗口中点击第一个选项图标：开票资料。
3、接着，在发票资料查询打印的小窗口中选择要打印发票的月份。
4、之后，点选查询的选项，再点击底部的确定按钮。
5、最后，在跳转到的发票汇总表的窗口中点击打印的图标即可。
看你们公司对发票的要求，是只能用专票还是专票普票都可以。 通常选择专票会更好，因为公司可以抵税，但很多酒店并不提供专票，只有普票乃至手撕发票，所以选酒店要提前问清楚是否可以开专票。
增值税专用发票收入凭证入账分两种情况，一，增值税专票开具时，货款已收到，借银行存款，贷营业收入，贷应交税金-应交增值税-销项税。二，增值税专票开具，但货款没有收到，借应收账款-收票单位名称，贷营业收入，贷应交税金-应交增值税-销项税，待收到货款，直接做，借银行存款，贷应收账款。
举例，A公司给B公司开具增值税专用发票100万元，发票开具货款已收到，借银行存款100万元，贷营业收入884955.75元，贷应交税金-应交增值税-销项税115044.25元（税率按现行一般纳税人增值税13%计算），如开票货款没有收到，做，借应收账款-B单位名称100万元，贷营业收入884955.75，贷应交税金-应交增值税-销项税115044.25，待收到货款，做，借银行存款100万元，贷应收账款-B单位100万元。
直接做收入凭证，销售方按照销售的货物金额开具的销售发票，当货款已收到并开具发票，那么财务应做收入凭证借：银行存款贷：主营业务收入和应交税费—应交销项税额；
如果销售发票开具到货款没有收到，那么财务应做收入凭证为借：应收账款—某某公司贷：主营业务收入和应交税费—应交销项税额
进货会计凭证怎么做?
进货的分录：
1.如果是一般纳税人
借：库存商品或原材料
借：应交税费-应交增值税-进项税
贷：银行存款或应付帐款
2.小规模纳税人
借：库存商品或原材料
贷：银行存款或应付帐款
齐全的税发票，有些内容需要清晰可见，而且要和交易信息相符，涵盖30天成交量对应，发票抬头和认证人信息相符，产品型号和金额，以及采购时间。
会计凭证是需要一定的原始发票来作为支掌的，但凭证的附件有外来的和自制的两种，比如发放工资就是自制的，其他如购物、缴税等都是外来的，会计凭证如果是没有外来原始发票，就必须要自制原始发票或凭证。所以说会计没有发票就要单位内部自己单据作为会计凭证附件。
以上就是关于发票怎么做的问题的全部内容了，希望这些发票怎么做的5点内容能够解答你的疑惑。
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