在用友 U8 系统中，取消结算的方法如下：
打开【采购管理】-【业务】-【采购结算】-【结算单列表】。
显示过滤窗口，设置过滤条件，单击【确认】按钮，系统会显示满足用户条件的结算单列表。
双击要取消结算的结算单记录，进入采购结算表窗口。
按【删除】按钮，系统会提示【确实要删除该张单据吗？】。
在提示框中确认删除，系统会自动删除该结算单。
需要注意的是，删除结算单操作不可逆，一旦删除，将无法恢复。在操作前，请确保您已经备份好相关数据。
此外，对于已记账但未结账的凭证，您可以利用系统提供的"反记账、反审核"功能，即取消"记账"、"审核"后直接修改。而对于已通过审核但未记账的凭证，不能直接在记账凭证上进行修改，而应首先由审核操作员在总账系统"/凭证"/审核凭证"功能窗口中，进行取消审核（也称为反审核）操作后退出；然后由填制凭证操作员进入总账系统，在填制凭证"功能中，调出该张错误凭证进行取消或修改。
反结账：总账-期末-结账鼠标点中最后一个结账的月份然后ctrl shift F6输入账套主管的密码，空密码则直接按回车反记账：
总账-凭证-期末-对账ctrl H提示恢复记账前状态已激活，或者点开总账-凭证-下面可以看到恢复记账前状态已激活，然后点恢复月初状态。就好了。该凭证的话就反审核然后再修改凭证。
1、用友U8的反结账是在结账功能中实现的，在软件中，选择“结账”图标，并单击该图标。
2、如果想取消20XX年X月份的结账，选择20XX年X月份后，出现蓝条，以示选取成功。
3、在结账窗口，同时按下CTRL SHIFT F6三键！
弹出输入密码口令对话框。
在用友 U8 系统中，反记账操作需要按照以下步骤进行：
登录用友 U8 系统，进入相应的账套模块。
在菜单栏中，依次点击“总账”→“期末”→“结账”。
在弹出的结账窗口中，选择需要反结账的月份。如果该月已经结账，将无法进行反结账操作。此时需要先取消结账，具体操作是：在结账窗口中，选择“取消结账”，输入账套主管的口令，确认取消结账。
返回总账菜单，点击“凭证”→“审核”→“取消审核”。
在弹出的窗口中，选择需要反审核的凭证，点击“确定”按钮。
此时，凭证的状态将变为“未审核”，可以对凭证进行修改。
修改完毕后，重新进行凭证审核，并在总账模块中进行结账操作。
需要注意的是，反记账操作会影响到凭证的完整性和准确性，建议在操作前确保已经备份好相关数据。此外，反记账、反结账操作可能需要账套主管权限，具体操作时请根据实际情况进行。
要反记账，即撤消之前的记账记录，可以按照以下步骤来操作：
1. 首先，确认需要反记账的凭证或账目，并确定反记账的原因。
2. 找到相关的会计凭证，将其原始记录舍弃。
3. 在会计软件或账簿中找到反记账的科目，将其余额逆向调整到反记账的交易日期。
4. 确认与该交易相关的其他科目是否需要调整。如果需要，进行相应的反记账调整。
5. 重新生成调整后的会计凭证，并在相应的账簿中记录。
6. 在财务报表中反映调整后的结果，确保准确性和一致性。
需要注意的是，反记账是一项敏感的操作，应该谨慎处理。在进行反记账之前，最好与会计师或财务专业人员进行咨询，以确保正确性和合规性。
用友u8反记账的操作步骤为：
1、我们在打开友u8后，点击左侧实施导航图标。
2、在弹出的窗口中点击实施工具，然后在此页点击总账数据修正。
3、接着我们在新弹出的页面中选择恢复方式，然后再点击后的确定。
4、接着我们在弹出来的小窗口中输入口令，确认无误后，点击确定。
5、然后我们的反记账就完成了。
以上就是关于用友u8怎么反结账的问题的全部内容了，希望这些用友u8怎么反结账的5点内容能够解答你的疑惑。
