这个老生常谈却又让人头疼不已的问题,其实,小主只要稍微动动手指,改改公式,一切迎刃而解,快来跟小好一起看看吧:
资产负债表不平的两点分析:
一:删除了非流动资产借方取数公式。
二:增加“应交税费”二级科目,但没有修改“应交税费”公式
解决方案
针对第一种情况:小主只需将相关公式复位,再把添加的“应交税费”二级科目加入到资产负债表取数公式中就可以了,简单吧?
Step2 把“应交税费”新增二级科目加入到资产负债表取数公式中;
针对第二种情况: 更换取数公式,把“其他流动资产”科目取数公式中取“应交税费”科目借方数的取数公式删除,同时修改“应交税费”科目取数公式。
Step1:系统默认的取数公式是“应交税费”贷方数,将公式更改为既取贷方数也取借方数,即余额。
Step2: “其他流动资产”公式中取”应交税费”借方数的公式给删除。
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