公司开具发票的步骤如下：
首先，启动防伪税控开票系统并插入税盘。接下来，输入操作员密码以进入系统。在发票管理下，选择发票读入功能，系统会提示是否读取专用发票。确认后，系统将自动读取指定范围内的所有发票。
其次，在系统设置中，需要正确录入购买方提供的客户资料。这些信息必须准确无误，因为后续的开票过程将基于这些数据进行。录入完成后，记得保存设置。
接着，在系统设置中，设置公司所销售的商品或服务名称等信息。这些信息将被用于开具发票。录入完毕后，再次保存设置。
然后，在发票管理下，选择专用发票填开功能。系统会提示核对要开具的发票号码。确认无误后，系统将显示专用发票模块。在购货单位名称处，点击下拉键选定要开具的单位，然后双击该单位，系统将显示该单位的所有信息。在货物或劳务名称处和购货单位处的操作相同。接下来，录入所开发票货物的数量、单价和金额，系统将自动计算金额。使用下拉键选择收款人、复核人和开票人，这些信息将自动生成。再次核对整张发票无误后，点击左上角的打印按钮并保存。如果不确定发票与实际商品或服务的对应关系，可以先放入A4纸打印一张对比一下，边距不对再进行调整。打印完成后，系统会提示是否继续开具下一张发票。如果需要继续开具，按照上述步骤继续操作；如果不需要，可以退出系统。
最后，在发票管理下，选择发票查询功能，并选择本月所开具的发票进行打印。确保发票号码正确无误，然后将发票放入打印机进行打印。
至此，这张发票已经开具完成。在加盖发票专用章后，即可将发票寄出。
