在用友 U8 系统中，反记账操作需要按照以下步骤进行：
登录用友 U8 系统，进入相应的账套模块。
在菜单栏中，依次点击“总账”→“期末”→“结账”。
在弹出的结账窗口中，选择需要反结账的月份。如果该月已经结账，将无法进行反结账操作。此时需要先取消结账，具体操作是：在结账窗口中，选择“取消结账”，输入账套主管的口令，确认取消结账。
返回总账菜单，点击“凭证”→“审核”→“取消审核”。
在弹出的窗口中，选择需要反审核的凭证，点击“确定”按钮。
此时，凭证的状态将变为“未审核”，可以对凭证进行修改。
修改完毕后，重新进行凭证审核，并在总账模块中进行结账操作。
需要注意的是，反记账操作会影响到凭证的完整性和准确性，建议在操作前确保已经备份好相关数据。此外，反记账、反结账操作可能需要账套主管权限，具体操作时请根据实际情况进行。
要反记账，即撤消之前的记账记录，可以按照以下步骤来操作：
1. 首先，确认需要反记账的凭证或账目，并确定反记账的原因。
2. 找到相关的会计凭证，将其原始记录舍弃。
3. 在会计软件或账簿中找到反记账的科目，将其余额逆向调整到反记账的交易日期。
4. 确认与该交易相关的其他科目是否需要调整。如果需要，进行相应的反记账调整。
5. 重新生成调整后的会计凭证，并在相应的账簿中记录。
6. 在财务报表中反映调整后的结果，确保准确性和一致性。
需要注意的是，反记账是一项敏感的操作，应该谨慎处理。在进行反记账之前，最好与会计师或财务专业人员进行咨询，以确保正确性和合规性。
如果使用用友U8无法完成反记账操作，您可以尝试以下解决方法：
1. 检查权限设置：确保您具有足够的权限执行反记账操作。在用友U8系统中，不同的角色和用户可能具有不同的权限。联系系统管理员或负责用友U8的工作人员，确认是否具有执行反记账操作的权限。
2. 检查业务限制：有些情况下，用友U8可能对特定的业务操作设置了限制。例如，在一些特殊情况下，系统可能不允许对某些凭证进行反记账。查看相关的业务规定或咨询财务或审计人员，了解反记账的限制和要求。
3. 数据完整性检查：用友U8要求数据的完整性检查通过后才能进行反记账操作。确保所有相关的凭证、会计科目和其他相关数据都是完整和正确的。如果有缺失或错误的数据，可能导致反记账受阻。
4. 检查操作步骤：按照正确的操作步骤执行反记账操作。确保您正确选择了要进行反记账的凭证或账目，并按照系统的要求进行操作。
5. 联系用友U8技术支持：如果尝试上述方法后仍然无法解决问题，建议您联系用友U8的技术支持团队，寻求专业的帮助和支持。他们可能能够提供更详细的故障排除方法或解决方案。
请注意，在进行任何操作之前，最好备份重要的数据，以防操作错误或出现意外情况。同时，遵循公司的内部规定和程序，确保符合相关的财务会计要求和审计规定。
反结账 ：总账-期末-结账 鼠标点中最后一个结账的月份
然后ctrl shift F6 输入账套主管的密码，空密码则直接按回车
反记账 ： 总账-凭证-期末-对账 ctrl H 提示恢复记账前状态已激活，或者点开 总账-凭证-下面可以看到 恢复记账前状态已激活，然后点 恢复月初状态。就好了。
该凭证的话 就 反审核 然后再修改凭证。
U8财务软件记账后想退回，需要取消记账。
1、进入“总账系统”，找到“期末”菜单，选择“对账”；
2、单击“对账”，选择要取消记账的月份，此时同时按下快捷键“Ctrl＋H”键，激活“恢复记账前状态”功能菜单后退出“对账”窗口；
3、在“凭证”菜单中，找到“恢复记账前状态”（恢复记账前状态功能平时不显示将隐蔽）；
4、单击“恢复记账前状态”，并选择“月初状态”项，输入主管口令并单击“确定”按钮，系统将恢复为记账前状态；达到记账退回状态。
在用友 U8 系统中，取消结算的方法如下：
打开【采购管理】-【业务】-【采购结算】-【结算单列表】。
显示过滤窗口，设置过滤条件，单击【确认】按钮，系统会显示满足用户条件的结算单列表。
双击要取消结算的结算单记录，进入采购结算表窗口。
按【删除】按钮，系统会提示【确实要删除该张单据吗？】。
在提示框中确认删除，系统会自动删除该结算单。
需要注意的是，删除结算单操作不可逆，一旦删除，将无法恢复。在操作前，请确保您已经备份好相关数据。
此外，对于已记账但未结账的凭证，您可以利用系统提供的"反记账、反审核"功能，即取消"记账"、"审核"后直接修改。而对于已通过审核但未记账的凭证，不能直接在记账凭证上进行修改，而应首先由审核操作员在总账系统"/凭证"/审核凭证"功能窗口中，进行取消审核（也称为反审核）操作后退出；然后由填制凭证操作员进入总账系统，在填制凭证"功能中，调出该张错误凭证进行取消或修改。
以上就是关于u8反记账怎么操作的问题的全部内容了，希望这些u8反记账怎么操作的5点内容能够解答你的疑惑。
标签: u8反记账怎么操作
