报销单原则上是由报销人自己填写，会计只负责审核，部门经理或总经理审批！因每个公司的规范与要求都略有区别，所以如果报销人不懂得如何规范填写，可以向公司的会计咨询报销单填写的内容及单据的粘贴模式。具体填写流程：
1、从财务部领取一张空白的报销单据；
2、准备好所有需要报销的原始票据，将原始凭证粘到原始凭证粘贴单上，注意要排列整齐；
3、在报销单上写上日期，写上报销的项目内容，用计算器算出金额，将之填写到凭证上，填写上报销人；
4、最后将原始凭证粘贴单附到报销单后面，报销单就可以提交到财务审核！
1、定义不同。
（1）报账员是实行会计集中核算制度或国库集中支付制度（授权支付）的行政、事业单位把相关收支的原始票据向会计核算中心会计报账的人员。
（2）出纳是管理货币资金、票据、有价证券进进出出工作的人员，是随着货币及货币兑换业的出现而产生的，所谓“出”即支出，付出；而“纳”即收入。
2、工作职责不同。
（1）报账员负责办理本单位行政事业性收费和其他收入，代收款项的上缴业务，办理日常经费支出的报销业务；负责将本单位的有关财务工作信息（如预决 算、月报表及相关数据统计等）及时提供给单位负责人。
（2）出纳负责按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务；保管库存现金、各种有价证券以及有关印章、空白收据和空白支票等。
3、工作流程不同。
（1）报账员先预审原始凭证，对预审合格的原始凭证，进行整理，填制报账单。
（2）出纳在核对完报账员提供的资料，确认无误后，将款项打给报账员。
报帐员应该是出纳，出纳管理资金收支，但他不能做凭证，要会计做凭证，出纳对账，而报帐员一般是预先支付给他一笔备用金，当备用金花完就把票据拿到会计处报账，由会计处理，审核，做出会计凭证记账，报账款直接打到报帐员账户，保持备用金数，直到最后年底报账完事。
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